Nota de Empenho: 0272/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PARA FMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCALN?6369 NOMES DE JUNHO 2026. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?00102 2025 E CONTRATO N?0009 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
17/06/2026
R$ 2.293,91
Total:
R$ 2.293,91
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
272
18/06/2026
0000001
R$ 2.293,91
Total:
R$ 2.293,91
Código de verificação:
663626