Nota de Empenho: 0270/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EPRODUCAO DE HIGIENE, PARA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSFMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?039.425 NO MES DE JUNHO DE 2026. PROCESSO LICITATORIO N?0000102 2025, CONTRATO N?012 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/06/2026
R$ 6.045,90
Total:
R$ 6.045,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
270
08/07/2026
0000001
R$ 6.045,90
Total:
R$ 6.045,90
Código de verificação:
237080