Nota de Empenho: 0750/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?6.207
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
11/06/2026
R$ 330,05
Total:
R$ 330,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
750
12/06/2026
0000001
R$ 330,05
Total:
R$ 330,05
Código de verificação:
951229