Nota de Empenho: 0719/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) CONFORME PROCESSO LICITATORIO 002 26 CONTRATO 004 26 NOTA FISCAL N? 1249 EXERCICIO 2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
03/06/2026
R$ 16.458,22
Total:
R$ 16.458,22
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
719
10/07/2026
0000001
R$ 16.458,22
Total:
R$ 16.458,22
Código de verificação:
472432