Nota de Empenho: 0592/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES RECREATIVOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?794
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/06/2026
R$ 1.669,80
Total:
R$ 1.669,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
592
30/06/2026
0000001
R$ 1.669,80
Total:
R$ 1.669,80
Código de verificação:
315684