Nota de Empenho: 0582/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA SERVIDOR ACIMA CITADO NO DIA 11 06 2026 CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTO. MOTIVO DA VIAGEM: VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR E CONSELHEIROS DO CACS/FUNDEB
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
29/05/2026
R$ 120,00
Total:
R$ 120,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
582
11/06/2026
0000001
R$ 120,00
Total:
R$ 120,00
Código de verificação:
981891