Nota de Empenho: 0578/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 01(UMA) DIARIA PARA SERVIDOR ACIMA CITADO NO DIA11 DE JUNHO 2026 CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTO. MOTIVO DA VIAGEM: Viagem para participar de Encontro de Formação para Gestores do Transporte Escolar e Conselheiros do CACS/FUNDEB
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
29/05/2026
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
578
10/06/2026
0000001
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
Código de verificação:
710615