Nota de Empenho: 0577/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTO E ANEXO. MOTIVO DA VIAGEM: Viagem para levar funcionária para treinamento para utilização de máquina de salgados adquirida pelo município.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/06/2026
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
577
10/06/2026
0000001
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
Código de verificação:
708131