Nota de Empenho: 0511/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?3.554 PROCESSO 04 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
14/05/2026
R$ 4.470,32
Total:
R$ 4.470,32
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
511
21/05/2026
0000001
R$ 4.470,32
Total:
R$ 4.470,32
Código de verificação:
883315