Nota de Empenho: 0509/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE OVOS PARA SEC. DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?142 PROCESSO 07 26 CONTRATO 07 26
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/05/2026
R$ 2.300,00
Total:
R$ 2.300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
509
21/05/2026
0000001
R$ 2.300,00
Total:
R$ 2.300,00
Código de verificação:
310339