Nota de Empenho: 0499/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTO E ANEXO. MOTIVO DA VIAGEM: Viagem para tratar de assuntos relacionados à Secretaria de Educação.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
14/05/2026
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
499
19/05/2026
0000001
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
Código de verificação:
462114