Nota de Empenho: 0414/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE APARELHOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?00.020, NO MES DE JUNHO DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/06/2026
R$ 964,80
Total:
R$ 964,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
414
11/06/2026
0000001
R$ 964,80
Total:
R$ 964,80
Código de verificação:
615165