Nota de Empenho: 0487/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO(CONJUNTO DE UNIFORME)CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?326
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
08/05/2026
R$ 17.600,00
Total:
R$ 17.600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
487
08/05/2026
0000001
R$ 17.600,00
Total:
R$ 17.600,00
Código de verificação:
472123