Nota de Empenho: 0557/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 10 (DEZ) DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO (MOTORISTA) NO MES ABRIL CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/04/2026
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
557
08/05/2026
0000001
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
Código de verificação:
680027