Nota de Empenho: 0554/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 15 (QUINZE ) DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO (MOTORISTA) NO MES ABRIL CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/04/2026
R$ 750,00
Total:
R$ 750,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
554
08/05/2026
0000001
R$ 750,00
Total:
R$ 750,00
Código de verificação:
227700