Nota de Empenho: 0530/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 010 2025 E NOTA FISCAL N?9594
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
28/04/2026
R$ 8.507,93
Total:
R$ 8.507,93
Código de verificação:
210438