Nota de Empenho: 0494/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.202 CONTRATO 22 25 PROCESSO 17 25
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
17/04/2026
R$ 4.835,00
Total:
R$ 4.835,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
494
04/05/2026
0000001
R$ 4.835,00
Total:
R$ 4.835,00
Código de verificação:
440740