Nota de Empenho: 0427/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?5487 PROCESSO LICITATORIO 002 25 CONTRATO 004 25 EXERCICIO 2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
28/04/2026
R$ 3.784,85
Total:
R$ 3.784,85
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
427
04/05/2026
0000001
R$ 3.784,85
Total:
R$ 3.784,85
Código de verificação:
851421