Nota de Empenho: 0425/2026
Histórico do Empenho:
CALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM PROCESSO N? 003 25 CONTRATO N? 005 25 NOTA FISCAL N? 5490 EXERCICIO 2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
28/04/2026
R$ 10.634,62
Total:
R$ 10.634,62
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
425
04/05/2026
0000001
R$ 10.634,62
Total:
R$ 10.634,62
Código de verificação:
346464