Nota de Empenho: 0403/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS REFERENTE CONTRATO 25 25 NOTA FISCAL N?10.102
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
16/04/2026
R$ 5.736,56
Total:
R$ 5.736,56
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
403
22/04/2026
0000001
R$ 5.736,56
Total:
R$ 5.736,56
Código de verificação:
806945