Nota de Empenho: 0397/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO NO DIA 25 ABRIL 2026 CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
16/04/2026
R$ 231,17
Total:
R$ 231,17
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
397
23/04/2026
0000001
R$ 231,17
Total:
R$ 231,17
Código de verificação:
352802