Nota de Empenho: 0365/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO PENAE CONFORME CONTRATO 014 25 E NOTA FISCAL N?2350278
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
06/04/2026
R$ 3.140,00
Total:
R$ 3.140,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
365
09/04/2026
0000001
R$ 3.140,00
Total:
R$ 3.140,00
Código de verificação:
556592