Nota de Empenho: 0298/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFREENTE A QUATRO DIARIAS COM TRANSPORTE E COM PERNOITE EM NOME SA SERVIDORA MARIA NADIR FERRO, PARA CIDADE DE BRASILIA DF, PARA VISITA PARA O MINISTERIO. DO DIA 04 05 A 08 05 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
04/05/2026
R$ 2.911,74
Total:
R$ 2.911,74
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
298
04/05/2026
0000001
R$ 2.911,74
Total:
R$ 2.911,74
Código de verificação:
810824