Nota de Empenho: 0326/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N?003 25 CONTRATO N?005 25 E DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 4778
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
17/03/2026
R$ 15.028,45
Total:
R$ 15.028,45
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
326
04/05/2026
0000001
R$ 15.028,45
Total:
R$ 15.028,45
Código de verificação:
791490