Nota de Empenho: 0301/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO (ONIBUS ESCOLAR) PLACA SOC 8I08 NOTA FISCAL N?605
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/03/2026
R$ 5.671,29
Total:
R$ 5.671,29
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
301
30/03/2026
0000001
R$ 5.671,29
Total:
R$ 5.671,29
Código de verificação:
854050