Nota de Empenho: 0294/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?3.470 PROCESSO 04 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
27/03/2026
R$ 2.525,80
Total:
R$ 2.525,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
294
27/03/2026
0000001
R$ 2.525,80
Total:
R$ 2.525,80
Código de verificação:
307401