Nota de Empenho: 0293/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?4835 PROCESSO LICITATORIO 002 25 CONTRATO 004 25 EXERCICIO 2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
27/03/2026
R$ 13.304,92
Total:
R$ 13.304,92
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
293
27/03/2026
0000001
R$ 13.304,92
Total:
R$ 13.304,92
Código de verificação:
928195