Nota de Empenho: 0283/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?38.366 PROCESSO 10 2025 CONTRATO 011 2025 NO EXERCICIO 2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
26/03/2026
R$ 6.473,40
Total:
R$ 6.473,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
283
07/04/2026
0000001
R$ 6.473,40
Total:
R$ 6.473,40
Código de verificação:
150099