Nota de Empenho: 0274/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?4817 PROCESSO LICITATORIO 002 25 CONTRATO 004 25 EXERCICIO 2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
20/03/2026
R$ 4.054,59
Total:
R$ 4.054,59
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
274
20/03/2026
0000001
R$ 4.054,59
Total:
R$ 4.054,59
Código de verificação:
381682