Nota de Empenho: 0271/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE COLETES ESPORTIVOS PARA SEC. EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 304
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
20/03/2026
R$ 840,00
Total:
R$ 840,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
271
27/03/2026
0000001
R$ 840,00
Total:
R$ 840,00
Código de verificação:
605515