Nota de Empenho: 0268/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO ENTRE DIAS 23 E 24 DE MARCO 2026 CONFORME REQUERIMENTO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
20/03/2026
R$ 236,31
Total:
R$ 236,31
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
268
24/03/2026
0000001
R$ 236,31
Total:
R$ 236,31
Código de verificação:
857143