Nota de Empenho: 0238/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO 19 25 CONTRATO 42 25 E NOTA FISCAL N?383
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
10/03/2026
R$ 698,00
Total:
R$ 698,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
238
11/03/2026
0000001
R$ 698,00
Total:
R$ 698,00
Código de verificação:
833240