Nota de Empenho: 0233/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO 19 25 CONTRATO 42 25 E NOTA FISCAL N?384
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
10/03/2026
R$ 1.272,93
Total:
R$ 1.272,93
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
233
11/03/2026
0000001
R$ 1.272,93
Total:
R$ 1.272,93
Código de verificação:
681291