Nota de Empenho: 0221/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PSF E HOSPITAL MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?4816, NO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?02 2025, CONTRATO N?05 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
18/03/2026
R$ 14.422,94
Total:
R$ 14.422,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
221
10/04/2026
0000001
R$ 14.422,94
Total:
R$ 14.422,94
Código de verificação:
271248