Nota de Empenho: 0218/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO NOS DIAS 10 E 13 MARCO 2026 CONFORME REQUERIMENTO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
10/03/2026
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
218
11/03/2026
0000001
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
Código de verificação:
131923