Nota de Empenho: 0193/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, PARA HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE, FMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?07.812.138, NO MES DE MARCO DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
11/03/2026
R$ 2.181,89
Total:
R$ 2.181,89
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
193
11/03/2026
0000001
R$ 2.181,89
Total:
R$ 2.181,89
Código de verificação:
678779