Nota de Empenho: 0132/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA FMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?9104 NO MES DE MARCO DE 2026. PROCESSO LICITATORIO N?102 2025, CONTRATO N?009 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
18/03/2026
R$ 2.833,36
Total:
R$ 2.833,36
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
132
10/04/2026
0000001
R$ 2.833,36
Total:
R$ 2.833,36
Código de verificação:
401465