Nota de Empenho: 0120/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?09006 NO MES DE MARCO DE 2026. PROCESSO LICITATORIO N?102 2025, CONTRATO N?009 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/03/2026
R$ 5.642,16
Total:
R$ 5.642,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
120
19/03/2026
0000001
R$ 5.642,16
Total:
R$ 5.642,16
Código de verificação:
826508