Nota de Empenho: 0317/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?1086
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
13/03/2026
R$ 5.642,30
Total:
R$ 5.642,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
317
10/04/2026
0000001
R$ 5.642,30
Total:
R$ 5.642,30
Código de verificação:
456402