Nota de Empenho: 0315/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL N?28.798 DO PROCESSO 19 25 CONTRATO 36 25
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
11/03/2026
R$ 16.246,23
Total:
R$ 16.246,23
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
315
26/03/2026
0000001
R$ 16.246,23
Total:
R$ 16.246,23
Código de verificação:
558503