Nota de Empenho: 0311/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA CONFORME CONTRATO 010 2025 E NOTA FISCAL N?9005
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/03/2026
R$ 7.206,67
Total:
R$ 7.206,67
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
311
10/04/2026
0000001
R$ 7.206,67
Total:
R$ 7.206,67
Código de verificação:
407798