Nota de Empenho: 0310/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM CONTRATO 02 25 PROCESSO 002 25 E NOTA FISCAL N? 4673 EXERCICO 2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/03/2026
R$ 8.541,64
Total:
R$ 8.541,64
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
310
04/05/2026
0000001
R$ 8.541,64
Total:
R$ 8.541,64
Código de verificação:
202494