Nota de Empenho: 0213/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM CONTRATO 02 25 PROCESSO 002 25 E NOTA FISCAL N? 4300 EXERCICO 2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
19/02/2026
R$ 12.004,55
Total:
R$ 12.004,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
213
20/02/2026
0000001
R$ 12.004,55
Total:
R$ 12.004,55
Código de verificação:
361751