Nota de Empenho: 0209/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA SERVIDOR ACIMA CITADO NO DIA 10 02 26 CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
11/02/2026
R$ 677,94
Total:
R$ 677,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
209
11/02/2026
0000001
R$ 677,94
Total:
R$ 677,94
Código de verificação:
436678