Nota de Empenho: 0204/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA QYS4D12 CORRESPONDENTE AO PROCESSO 19 25 CONTRATO 47 25 NOTA FISCAL N?28.797
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
11/03/2026
R$ 14.294,10
Total:
R$ 14.294,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
204
17/03/2026
0000001
R$ 14.294,10
Total:
R$ 14.294,10
Código de verificação:
482408