Nota de Empenho: 0163/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO EXERCICIO 2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
27/02/2026
R$ 455,93
Total:
R$ 455,93
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
163
27/02/2026
0000001
R$ 455,93
Total:
R$ 455,93
Código de verificação:
663666