Nota de Empenho: 0157/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO MOBI PLACA SOM8D17 E NOTA FISCAL N? 176978
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
04/03/2026
R$ 811,60
Total:
R$ 811,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
157
05/03/2026
0000001
R$ 811,60
Total:
R$ 811,60
Código de verificação:
224325