Nota de Empenho: 0148/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?4299 PROCESSO LICITATORIO 002 25 CONTRATO 004 25 EXERCICIO 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
25/02/2026
R$ 16.003,71
Total:
R$ 16.003,71
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
148
25/02/2026
0000001
R$ 16.003,71
Total:
R$ 16.003,71
Código de verificação:
857879