Nota de Empenho: 0126/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS E REDES)PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 55
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
26/02/2026
R$ 1.650,00
Total:
R$ 1.650,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
126
03/03/2026
0000001
R$ 1.650,00
Total:
R$ 1.650,00
Código de verificação:
917988