Nota de Empenho: 0120/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PARABRISA PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SOD2H13 CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N?46.682
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
26/02/2026
R$ 798,00
Total:
R$ 798,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
120
26/02/2026
0000001
R$ 798,00
Total:
R$ 798,00
Código de verificação:
350386